Con el fin de tener una buena coordinación en el proceso de compras, aquí te compartimos información sobre el proceso de facturación que debes tener en cuenta si eres uno de nuestros proveedores.

• Las facturas solo podrán ser radicadas si contienen el número de Orden de Compra, el cual debe ser informado por cada supervisor del contrato. En caso de que la factura no contenga esta información, el Centro de Administración Documental (CAD) procederá a rechazarla.
• Radicación de facturación física: hasta el día 24 de cada mes o el día hábil anterior a esta fecha si corresponde a fin de semana o festivo.
• Envío de facturación electrónica: hasta el último día del mes. Debe realizarse al correo (según corresponda):

  Odinsa S.A: proveedorodinsa@odinsa.com

  Odinsa PI: proveedorodinsaproyectosinversiones@odinsa.com

Las facturas deben registrar la fecha del mes en curso.